信息化专业安全质量标准化月岛秀九郎标准

日期:2019-05-07/ 分类:月岛秀九郎

太原煤炭气化(集团)有限责任公司信息化专业安全质量标准化标准 及考核评分管理办法 (草稿) 2012.3.5 信息化安全质量标准化标准和考核细则作为2012年度集 团公司各单位的信息化管理规范的依据和基础,并试运行一 年,各单位要根据细则项目及标准对照自己的工作,找出差 距,改进不足,利用一年的时间使本单位的信息化工作跃上 一个新的台阶。 2012 年度信息安全质量标准化工作进度及考核办法: 一季度考核内容:重点检查细则的“基础管理”完成情况。 二季度考核内容:重点检查细则的“信息化建设”完成情 四季度考核内容:重点检查细则的“运维管理和现场管理”。上述分季度检查内容,采取各单位自报考核结果和季度安全 质量标准化现场检查的方式进行检查。 草稿中的不足之处,请各单位及时提出来,并在年底作为信 息化工作的任务汇总上报到信息中心。 太原煤气化信息化专业安全质量标准化标准及考核评分管理办法(草稿) 第一条 为提高企业信息化建设、运行、维护的安全质量 标准化管理水平,促进企业信息化发展,为企业战略目标提 供优质可靠的服务,特制定本办法。 第二条 信息化工作安全质量标准化达标必备条件: 信息化网络服务和应用系统无影响企业生产经营活动的严重事故。 考核期内无重伤及以上人身事故。第三条 信息化工作安全质量标准化总分为 1000 一级:检查得分900 分(含)以上; 二级:检查得分800 分(含)以上; 三级:检查得分700 分(含)以上。 第四条 各单位每月组织自检、公司每季度组织检查和验 收。信息中心对重点项目可进行动态检查,检查结果纳入本 季度考核。 第五条 本办法自发布之日起执行。 二零一二年三月五日 项目标准 得分领导机构 有信息化领导小组成立正式文件 管理部门有明确的信息化管理部门成立或明确管理职能文件; 信息化管理部门独立设置得3分,信息化管理部门兼职设置得2 文件中有明确的信息化管理部门职责范围(包括:信息化管理、系统维护、网络维护、通信系统维护、生产监控系统维护等); 专业人员有明确的信息化专业人员配备机制(以人员分工材料或文件为依据); 科级以上职能部门要设立一名兼职信息化联络员,联络员数量达到部门数量的一半以上,低于一半得一半分,无信息联络员不得分; 项目标准 得分管理办法 有本单位信息化管理办法(有正式文件); 有信息化项目管理办法,包含信息部门审批职能,具有可操作性,符合本单位实际,并能按照制度执行月岛秀九郎,与公司信息化管理办法规定相一 机房管理有机房管理制度(包含;消防安全、出入管理、卫生环境、设备管理、 运维岗位职责内容) 有UPS充放电制度; 系统维护有系统维护制度月岛秀九郎,包含:职责划分、维护范围、维护能力要求及故障 应急预案月岛秀九郎,具有可操作性,符合本单位实际,并能按照制度执行。 网络维护有网络维护制度,包含:职责划分、维护范围、维护能力要求及故障 应急预案,具有可操作性,符合本单位实际,并能按照制度执行。 通信维护有通信系统维护制度,包含:职责划分、维护范围、维护能力要求及 故障应急预案,具有可操作性,符合本单位实际,并能按照制度执行。 技术管理有技术资料管理制度,具有可操作性,符合本单位实际,并能按照制 度执行 网站管理有网站管理办法,包含:信息收集、发布、审批流程,有更新周期要 求及技术维护保障,具有可操作性,符合本单位实际,并能按照管理 办法执行。 审批管理有互联网上网及信息设备购置审批管理办法,包含:互联网上网及信 息设备购置经本单位信息部门审批职能,具有可操作性,符合本单位 实际,并能按照管理办法执行。 信息安全管理 有信息安全管理办法,包括:网络安全、系统安全、网站信息安全、 用户信息安全保密等内容。 项目标准 得分用户信息 设备台帐 建立用户信息设备台帐(包含:计算机、打印机、扫描仪、复印机、 绘图仪、交换机、路由器等); 信息设备配置及参数登记符合要求,参数包括:用户名称及所属部门、型号、基本配置、操作系统、网络设置参数、购置日期,一台设备一 条记录等。 登记率达到98%以上得2分,登记率达到50%以上得1 分。台帐记录 与实际不符扣2 台帐参数登记符合要求,参数包括:设备名称、型号、基本配置、系统配置、设备用途、网络配置参数、购置日期,一台设备一条记录等。 登记率达到100%以上得2分,登记率达到70%以上得1 软件台帐建立软件台帐,包含:操作系统、办公软件、服务器软件、数据库软 件、杀毒软件、网络管理软件、应用系统软件等; 台帐参数登记符合要求,参数包括:软件名称、数量、版本、正版化情况、应用情况等。 登记率达到98%以上得2分,登记率达到50%以上得1 分。台帐记录 通信设备和通信网 建立通信网络(杆路、交接箱、用户盒等)台帐;台帐参数登记符合要求,参数包括:设备名称、型号、数量、配置情 况、使用情况等 登记率达到100%以上,登记率达到 70%以上得 0.5 分。台帐记录与 实际不符扣2 通信用户管理台帐 建立通信用户台帐; 通信台帐参数登记符合公司要求,参数包括:姓名、所属部门、职务、固话号码、移动号码、小号等。 登记率达到100%以上,登记率达到 80%以上得 0.5 分。台帐记录与 实际不符扣2 项目标准 得分信息设备 技术资料 建立信息设备技术档案,包括:网络设备、系统设备、机房设备、通 信设备; 技术档案类别齐全,包括:随机资料、设备配置资料、生产厂家信息及供货商信息,以及维修信息。 网络管理技术资料 有局域网网络拓扑图:拓扑图用电脑软件制作,并清晰标注网络设备 名称、主要参数及主干走向,制作规范;在网络变更后及时进行修改, 并标注变更日期。 建立网络配置技术资料,包括:用户IP 地址分配、杀毒软件安装情 况、用户Mac 地址登记、网络设备参数表等各。 信息化应用项目技 术资料 建立信息化项目技术资料,包括:项目立项、招投标、合同、调研数 据、实施方案、相关参数及配置技术资料、用户手册、培训情况、完 工验收资料、承建单位信息等;一个项目一套资料。 生产监测监控系统 技术资料 建立生产监测监控系统核心技术资料,包括:核心系统设备资料、核 心系统配置资料、用户使用手册、系统完工验收资料、承建单位信息 通信系统技术资料 有调度机需求申请、设计;有煤安标志;有调度机安装开工报告;有 设备安装调试资料;有调度机安装验收资料;有调度机安装竣工图纸、 资料;有调度机系统及调度电话的设备台账;有检修记录;有故障台 账、内容记录齐全。 项目标准 月报表每月上报月度报表,包括:信息化工作总结、信息化工作计划、系统 维护情况、网络维护情况、通信费用情况、信息系统运行情况、杀毒 软件配置及运行情况等。 按时上报得2分,不按时上报扣1 分,信息不准确扣1 分,不上报不 得分。 年度报表年底上报年度报表,包括:年度信息化工作总结、年度信息化工作计 划、信息设备台帐、信息化管理人员信息、通信资源信息,信息化培 训情况等。 按时上报得2分,不按时上报扣1 分,信息不准确扣1 分,不上报不 得分。 项目进展情况 每月上报信息化项目进展情况,包括:审批、立项、招投标、项目开 工、项目实施进度、项目进展情况、项目费用情况、项目设备到位情 况、项目执行情况、项目完工级验收情况、项目培训及投入使用情况。 每月按时上报得2分,不按时上报扣1 分,信息不准确扣1 日常巡检按项目、按人、按岗位分工,定时定点进行日常巡检。 有规范的巡检记录,包括:系统巡检记录、网络巡检及维护记录、应用系统维护记录、通信系统维护记录等。 按时完成公司安排的信息化相关工作,未完成扣2分,不按时完成扣

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